Вопрос:
Заказчик оплатил материал за Ген. подрядчика поставщику. Поставщик предоставил счет фактуру на аванс ген. подрядчику. Как в 1с принять счет фактуру на аванс Ген. подрядчику, если отсутствует документ-основание при создании счет фактуры на аванс полученной?
Ответ:
Основанием в данном случае может служить документ, подтверждающий перечисление сумм предоплаты (аванса) третьим лицом. Этим документом может быть копия платежного поручения...