Вопрос:
Организация, находящаяся на ОСНО, выставили упд за услуги другой фирме во втором квартале 2024.
Соответственно отчитались по НДС и по налогу на прибыль.
Наши работы не приняли, документы не подписали.
Как правильно исправить эту ситуацию?
Сдать уточненку за 2й квартал 2024 или корректировочный УПД за 1 квартал 2025г?
Если корректировочный УПД, то он будет нулевым. Можно ли так корректировать?
Ответ:
Ответ подготовлен исх...