Налоги, сборы и взносы
Вопрос:
Наше предприятие (наймодатель) заключило с физ.лицом (наниматель) договор найма жилого помещения за определенную плату. Должен ли наймодатель облагать плату за найм жилого помещения (квартира,принадлежащая порту) налогом на добавленную стоимость и выставлять счет-фактуру?
<...Вопрос:
МУП "Лысковокоммунсервис" имеет кредиторскую задолженность перед поставщиком природного газа. На погашение этой задолженности выделены областные бюджетные средства из резервного фонда Правительства Нижегородской области в размере 5,6 млн.руб.(без НДС). Вся сумма целевых средств была переведена поставщику АО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД",(в платежном поручении указано в т.ч. НДС 933333,33 руб.).
Вопрос обязано ли МУП "Лысковокомму...
Вопрос:
Был заключен договор на выполнение работ, Заказчик перечислил аванс по условиям договора. Далее Подрядчик понес расходы по доставке персонала, снаряжения, оборудования и спецтехники на объект заказчика. Заказчик отказался в связи с невозможностью осуществления работ. Как оформить возмещение расходов (реализация с НДС), либо возмещение убытков (претензия без НДС). Кроме того в расходах учтена стоимость материалов, НДС к вычету по которым принят. Если оформить как претенз...
Вопрос:
АО переходит с ОСНО на УСН, необходимо восстановить НДС по основным средствам - как быть в ситуации, когда ОС не приобретались, а получены согласно плана приватизации в котором не было ни слова про НДС?
Если объект получили по плану приватизации, но в процессе использования увеличили стоимость объекта за счет кап.ремонта. Надо ли в этом случае НДС восстановить с остаточной стоимости на данный момент?
Ответ:
Вопрос:
...
Вопрос:
МУП "Лысковокоммунсервис" имеет кредиторскую задолженность перед поставщиком природного газа. На погашение этой задолженности выделены областные бюджетные средства из резервного фонда Правительства Нижегородской области в размере 5,6 млн.руб.(без НДС). Вся сумма целевых средств была переведена поставщику АО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВ...
Вопрос:
Лицензионным договором предусмотрена лицензионное вознаграждение в виде периодических фиксированных платежей, а именно:
- 10 000 руб. (в т.ч. НДС 20%) за 2022 год;
- 10 000 руб. (в т.ч. НДС 20%)за 2023 год;
- 10 000 руб. (в т.ч. НДС 20%) бессрочно с 01.01.2024 год.
Фактическая оплата вознаграждения осуществляется по графику платежей, согласованному в договоре, частично платежи являются авансовыми.
Правильно ли будет выставление...
Вопрос:
Организация ООО СЗ "Мир" строит здание "Завод железобетонных конструкций" для собственных нужд с июля 2020г. В течении этого времени входящий НДС по приобретаемым материалам, оборудованию, используемые для строительства здания принимался к вычету при поступлении счет-фактур от поставщиков. В конце каждого квартала мы должны начислить НДС с общей стоимости расходов на строительств...
Вопрос:
Организация, зарегистрированная в РФ, заключила договор ГПХ с физлицом, который проживает в Республике Беларусь. Физлицо дистанционно оказывает услуги по созданию, верстке сайта. ООО будет перечислять денежные средства за услуги на счет физлица, который открыт в российском банке. Должно ли ООО оплачивать НДС с суммы переч...
Вопрос:
Мы являемся покупателями макулатуры и налоговыми агентами по начислению НДС
Поставщик ИП в январе предоставил нам письмо что работает по патенту и не является плательщиком НДС, с данных поставок мы не начисляли НДС как налоговый агент.
В декабре от данного поставщика получили письмо что он лишен патента с 01.01.2021 года и применяет ОСНО
Вопрос: как поставщик должен нам исправит...
Вопрос:
...
Вопрос:
В случае, когда оплаченный ранее и отгруженный товар заказчик вернул нам по гарантии, замена/ремонт в работе до конца года, должны ли мы выставить ему авансовую счет-фактуру на сумму образовавшейся задолженности от возврата товара ?
Вопрос: ООО на ОСНО, розничная торговля лекарственными средствами. Закупаем товар у плательщиков ндс, который облагается НДС по ставке 10%, 20% и товары, которые освобождены от ндс. А так же приобретаем товар для перепродажи у неплательщиков НДС, но при продаже данного товара начисляем ндс к уплате с продажи. Соответственно при продаже данного товара я имею три типа дохода - доходы по ставке 20% с выделенным ндс 20%, доходы по ставке 10% с выделенным ндс 10% и...
Вопрос:
ИП на ОСНО принял к вычету НДС по товарам купленным по кассовому чеку в розницу (договора с продавцом нет, в чеке в одном покупатель не указан, в другом - указано другое физ лицо, оплата за товары была картой ИП). Может ли ИП возместить НДС по данным чекам? Если да, то на каком основании, если нет, то на каком основании.
На сколько правомерно требование ИФНС доказать, что товары были проданы и что оплата от покупателей данного ИП была получена?
...
Вопрос:
ООО на ОСНО, розничная торговля лекарственными средствами. Закупаем товар у плательщиков ндс, который облагается НДС по ставке 10%, 20% и товары, которые освобождены от ндс. А так же приобретаем товар для перепродажи у неплательщиков НДС, но при продаже данного товара начисляем ндс к уплате с продажи. Соответственно при продаже данного товара я имею три...
Вопрос:
Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте несырьевых товаров.
Ситуация следующая:
1. 30.11. 2020 года заключен контракт на поставку продукции иностранному покупателю (условия отправки CFR Далянь (Китай) борт транспортного судна);
- 05.12.2020 года произведена отгрузка продукции, выпущена таможенная декларация с помещением продукции под таможенную процедуру экспорта, получена отметка «экспорт разрешен»;
- документы,...
Вопрос:
ООО на ОСНО, розничная торговля лекарственными средствами. Закупаем товар у плательщиков ндс, который облагается НДС по ставке 10%, 20% и товары, которые освобождены от ндс. А так же приобретаем товар для перепродажи у неплательщиков НДС, но при продаже данного товара начисляем ндс к уплате с продажи. Соответственно при продаже данного товара я имею три...
Вопрос:
ООО на ОСНО. метод начисления.
При выходе учредителя из ООО была выдана часть действительной доли в натуральной форме 309 000 руб., часть в денежной форме 85 534 руб. Вклад в УК данного учредителя составил 5000 руб. Начисляется НДС при натуральной выдаче? Если да, с какой суммы?
Ответ:
Вопрос: У нас водители в командировке иногда заправляются на азс за наличные им дают кассовый чек , в сумме выделен ндс , вопрос , а можно мне этот ндс принят к вычету , они же ставят его к начислению . Счет -фактуру, понятно , им не дают , но кассовый чек сейчас же идет в налоговую для проверки и получается , что этим ндс у меня занижается балансовая прибыль , можно ли этот ндс мне принять к налоговому учету Ответ:
Вопрос: У меня такая ситуация - я покупаю авторские права на издание книг у иностранных издательств и агентов. Обычно мне с договором предоставляют справку налогового резидента. Нужно ли мне оплачивать НДС? Ответ: Да, у Вас возникают обязанности налогового агента по НДС (нужно удерживать из уплачиваемых вознаграждений налог и платить его в российский бюдж... Вопрос: У нас водители в командировке иногда заправляются на азс за наличные им дают кассовый чек , в сумме выделен ндс , вопрос , а можно мне этот ндс принят к вычету , они же ставят его к начислению . Счет -фактуру, понятно , им не дают , но кассовый чек сейчас же идет в налоговую для проверки и получается , что этим ндс у меня занижается балансовая прибыль , можно ли этот ндс мне принять к налоговому учету.... Вопрос: У нас за 4 квартал НДС получился на возмещение. Хотим часть сч.фактур убрать и показать НДС в следующем квартале, чтобы НДС был к уплате за 4 квартал. Ответ: Есть прямая норма Налогового кодекса РФ, которая дает право на перенос вычета входного НДС по приобретенным товарам, работам, у... Вопрос: Например, когда мы ввозим товар в Россию, помимо НДС, который мы платим при ввозе за сам товар, мы также оплачиваем НДС за услуги таможенного брокера, или склад временного хранения на котором этот товар находится во время проведения таможенного оформления. Эти затраты напрямую связа... Вопрос: У меня такая ситуация - я покупаю авторские права на издание книг у иностранных издательств и агентов. Обычно мне с договором предоставляют справку налогового резидента. Нужно ли мне оплачивать НДС? Как опр... Вопрос: Подскажите, как оформить реализацию лома чёрного металла. Ответ: Относительно НДС Ответ подготовлен исходя из допущения, что покупателем лома является росси... Вопрос: Можем ли мы принять НДС оплаченный за счет гранта к вычету в обычном порядке? Или нужно НДС списать на счет 86 или включить в стоимость оборудования? Вопросы по отражению в бухгалтерском и налоговом учете полученных грантов
Вопрос: Нами приобретена услуга, оказанная в электронном виде иностранной организацией, зарегистрированной в ИФНС России. Инвойс на оплату выписан на организацию (покупателя услуги), НДС в документе выделен. Инвойс имеет ИНН, КПП. продавца (иностранной организации). Но инвойс распечатан с сайта, в нем нет подписей и печатей. Услуга оплачена и получена. Можно ли возместить НДС при наличии такого документа. С... Вопрос: ООО утратило право на УСН 15% и с 4 квартала перешло на ОСНО. На остатках есть товар, ндс по которому был восстановлен. В какой строке в декларации по ндс отразить данную восстановленную сумму НДС и в книге покупок какой код вида операции нужно указать по данному восстановлению? Ответ: Специальных правил отражения вычетов входного НДС по ... Вопрос:
Наша компания выполняет услуги по перевозки грузов которые попадают под ставку НДС 0%. Пакет документов предоставляли позже т.к на сбор документов нужно время пакет предоставляется полностью. ИФНС требует письменного пояснения почему документы предоставлены позже. Как грамотно ответить ? Ответ: Уважаемый пользователь, из представленного вопроса не понятно организация уложилась в 180 дней или нет. Документы предст... Вопрос:
Мы ООО на УСН доходы - расходы . заключили договор с Казахстаном на продажу нашей продукции (экспорт). Заказчик (казахский ) настоял на том что бы мы в договоре и в отгрузочных доках указали ставку НДС "0" , а не "Без НДС". Вопрос : надо ли нам в таком случае подтверждать ставку в течение 180 дней и подовать декларацию по НДС , не смотря на то что мы на УСН??? Ответ: Применять нулевую став...
Какие есть основания не брать сч.-фактуры на возмещение в отчетном периоде и поставить в следующем?
Предприятие является плательщиком НДС. Реализуем лом чёрного металла.
Насколько я понял, налог должен уплачивать покупатель, а не продавец. Что мне теперь делать? Как выставить счёт-фактуру? Какие проводки сделать? Что показывать в декларации?