Бухучет и отчетность

Вопрос:

вместо Пенсионного фонда отчет за первый квартал 2017 г.(и по всем внебюджетным фондам тоже) будет направляться в ИФНС, а не в Фонды как ранее
Что при этом изменится:
-способ формирования файла из программы ПУ,
-возможность выбора получателя в момент прикрепления его для отправки
-либо что-то еще? весь процесс...

Ответ:

В целом процесс отпра...

Вопрос:
В форме 6 НДФЛ за год (4 квартал) раздел 2 - надо ли показывать з/п и налог за декабрь начисленные и оплаченные или они переходят на 2017г.?
Какие коды поменялись в форме 2 НДФЛ?

Ответ:

Относительно 6-НДФЛ

Зависит от даты выплаты в декабре.
Если зарплата выплачена 29 декабря и ранее, то сведения отражаются только в 6-НДФЛ за 2016 г. в общем пор...

Вопрос:

Можно ли сдать нулевую бухгалтерскую(финансовую) отчетность по форме кнд 0710099 с одним штрих-кодом в левой верхней части, так как не могу найти бланк в интернете с двумя штрих-кодами (в правой и левой верхних частях)? Сдать на бумажном носителе по почте.

Ответ:

Можно.

Представлять бухгалтерскую отчетность (а также аудиторское заключение по отчетности организаций, подлежащих обязательному аудиту) в электронном виде – право о...

Вопрос:

Возможно ли отражать для целей НДФЛ код дохода по ежемесячной премии 2000, как по заработной плате или мы должны отражать введенные в действия с 26.12.2016г. новый код дохода "2002 - Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты", ведь согласно ст. 129 ТК РФ премия является частью заработной платы и кроме того согласно действующего на нашем предприятии Положения об оплате труда, на ежемесячную премию начисляются рай...

Вопрос:

6 ндфл годовая образец заполнения

Ответ:

Образца расчёта по форме 6-НДФЛ именно за год, к сожалению, в Сервисе нет. Однако Вы можете найти и скачать в Сервисе образец расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 г. по следующей ссылке:
https://www.moedelo.org/Pro/View/Forms/119-152

За год порядо...

Вопрос:

по ТКС -интернет отчетность отправляем отчетность в налоговую светится московское время 22-00 наше местное время 24-00 Можно ли налоговую отчетность отправлять по московскому времени разница во времени у нас с Москвой - 2 часа по форумам посмотрела будто можно, просто в нашу налоговую я так понимаю попадет др. числом будут ли штрафные санкции для организации если отчетность отправлена по московскому времени? Отправили ошибочно бух...

Вопрос:

Нужна помощь по 6-НФЛ. Как отразить доход сотрудника во 2 разделе, если доход меньше полагаемого детского вычета. То есть исчисленного НДФЛ нет.

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что вопрос задан в отношении расчёта по форме 6-НДФЛ за I квартал 2017 года.

Согласно позиции ФНС России, отразить нужно так:
– по строк...

Вопрос:

1. необходимо ли в форме 6 ндфл разбивать на блоки заработную плату и компенсацию при увольнении, если заработная плата начислена за месяц, в котором увольняется сотрудник, и выплаты произведены в один день.
2.включается ли в раздел 1 сумма пособия по временной нетрудоспособности , если пособие выплачено в следующем квартале.
3. работнику выплачена излишне выплаченная заработная плата, в тот же день она воз...

Вопрос:

По итогам 2016 года в организации был убыток 50000 рублей (суммы выдуманные). За 1 квартал 2017 получилась прибыль 150000 рублей. Налог на прибыль нужно платить с 150000 рублей или со 100000 (150000-100000)? Как правильно оформить уплату в декларации по налогу на прибыль с учетом непокрытого убытка прошлых лет?

Ответ

Ответ подготовлен исходя из следующих допущений: <...

Как правильно отразить доход в виде полученных процентов по займу в Декларации по УСНО. ИП (система налогооблажения ДОХОДЫ) предоставил займ под проценты организации (на 2 года), организация погашает данный займ. Как я понимаю в декларации должны быть отражены только проценты по данному договору, основная сумма долга не является доходом? И какие документы предоставить в налоговую в доказательство о том что все поступившие на расчетный с...

Нужно ли в отчете Расчет по страховым взносам за 1кв. 2017г. в показателях : "Сумма, не подлежащие обложению страховыми взносами" строка 040 приложение 1 к разделу 1 отражать суммы выплат компенсации по норме за использование личного транспорта в служебных целях?
И надо было в этом 2017 году на эти выплаты начислять страховые взносы? В прошлые годы на эти выплаты взносы не начислялись.

...

Обязательно ли при сдаче отчета РСВ - распределение начисления налогов в ПФР и ФСС при совмещении УСН и ЕНВД?
На предприятии 5 чел. Из них - 1 Директор - УСН и ЕНВД
4- продавцы на ЕНВД. Так не хочется заморачиваться при сдаче отчета.
Но на расходы принимает выплаты по налогам - пропорционально доходам.

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что под «о...

Как ответить на требование ИФНС об уплате НДС , если мы арендуем гос. имущество . Действительно ли мы должны были начислять НДС и платить НДС с аренды?

В данной ситуации мы должны заплатить налог и сдать уточняющие налоговые декларации по НДС ?

Ответ:

Если организация действительно арендует нежилое помещение, то да, нужно было рассчитать НДС, и перечислить в бюджет за счёт собственных сре...

В январе 2017 года мы произвели реализацию на экспорт (РК). Поскольку эти операции не часты, раздельного учета входного НДС по товарам и услугам мы не ведем. Таким образом, сейчас нам НДС, прежде принятый к вычету, восстановить. Вопрос: чьи реквизиты должны быть указаны в гр.7,8 ( наименование покупателя,ИНН/КПП покупателя) книга продаж с кодом 21?
Машина автоматически ставит № и дату с/ф поставщика, НДС по услугам которого восстан...

В 2013 году работнику выдан беспроцентный займ, на приобретение квартиры. Т.к. она не предоставила справку с ФНС о том, что займ целевой и она освобождается от начисления выгоды от экономии на процентах, с нее удерживали эту выгоду в 2014 год, Сумма удержаний 17000 руб.В 2015 году в марте она уволилась. Справку она предоставила 30 декабря 2016 года.У меня вопрос. Как мне теперь сделать корректировку? Относительно бланка: с 2015 года изменилас...

Учредитель - он же директор, деятельности нет, зарплата не начисляется.
За январь 2017 сдан СЗВ-М, за февраль, март- СЗВ-М не сдавалась. Так как СЗВ-М за январь сдан, то думаю в Расчете по страховым взносам в приложениях 1, 1.2, 2 в строке количество застрахованных лиц за 1 месяц надо поставить -1.
В Расчете по страховым взносам в приложениях 1, 1.2, 2 в строке количество застрахованных лиц за 2 месяц, 3 месяц надо стави...

Вопрос:

1 . просим разъяснить, какие разделы и строки следует заполнять в расчете по страховым взносам за 1 кв. 2017,в случае, если организация никакой деятельности не осуществляла, но имеется сотрудник-директор, который находится без содержания, или если в штате есть сотрудник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, по строке-количество сотрудников-должны включаться сотрудники без выплат?
2. следует ли отражать начисленные с января 2017 г. , но не выплаче...

Наша организация находится на пониженном тарифе (в ПФР оплачиваем 20%), в отчетности в ИФНС расчет по страховым взносам, раздел 3.1 строка 170 и 180 признак застрахованного лица, какой код проставлять 1 или 2, являются наши сотрудниками застрахованными лицами обязательного мед.страхования и соц. страхования?

Ответ:

Нужно указать признак застрахованного лица, который не зависит от наличия у организац...

Вопрос:

В организации в 1 квартале зарплата не начислялась и не выплачивалась. Надо ли с давать 6-НДФЛ ?

Ответ:

Не нужно, если нет никаких выплат физлицам, по которым организация является налоговым агентом (а не только зарплаты).

Обязанность по представлению в налоговый орган по месту своего учета расчета по форме 6-НДФЛ у организаций (ИП) возникает в случае, если они в соответствии...

Вопрос:

Есть ИП, работает по ОСНО. За 2016 год необходимо сдать 3НДФЛ.
Заработная плата работникам начислялась не в 1С. Как в таком случае формировать книгу доходов и расходов для 3НДФЛ и необходимо ли прикладывать к декларации какие то подтверждающие документы.

Ответ:

Относительно КУДИР

Формировать в общем порядке.

Учитывать нужно в соответствии с...

Как правильно оформить на деятельность директора ООО, когда он является единственным учредителем. В документах разъясняющих данный вопрос от различных ведомств чётко сказано о том, что в такой ситуации не заключается трудовой договор.
от Федеральной службы по труду и занятости (письмо № 2262-6-1 от 28.12.2006);
от Министерства здравоохранения и социального развития РФ (письмо от 18 августа 2009 г № 22-2-3199);...

должно ли наше предприятие подавать отчёт по форме П-4 (Сведения о численности и заработной плате сотрудников за 1 квартал 2017)?
В организации работают 7 сотрудников, ОСНО, оборот за 1 квартал 2017 около 20 млн. рублей, уставной капитал 100% физ лицо резидент РФ.

Ответ:

Сдавать отчёт нужно, если организация не относится к субъектам малого предпринимательства.

Форму федеральног...

Вопрос:

ИП реализовал товар в Казахстан в июле 2017г, на сумму 672 000,00.
Товара 1 был куплен в феврале 2017 г , Товар 2 - в марте 2016г , входящих НДС был учтен в вычитах за соответствующие периоды.
Как правильно заполнить Декларацию по НДС раздел 4
Сумма реализации 672000 руб
Сумма входящего НДС товар 1 - 79800,00
сумма входящего НДС товар 2 -29 600,00

От...

Вопрос:

После подачи декларации по НДС выяснилось, что в разделе 7 не была отраженна сумма процентов по предоставленным займам. В разделах 8 и 9 декларации по НДС изменений нет.
Вопрос: Как правильно подать уточненную декларацию ( с внесенными изменениями только в раздел 7) - с разделами 8 и 9 или безних?

Ответ:

Подавать уточненную декларацию не обязательно, если налог не занижен. При...