НДС
Вопрос:
Организация работает с НДС 20%, нами были получены документы от транспортной компании ставка НДС 0%, мы должны выставить документы на возмещение этих транспортных расходов. С какой ставкой НДС возмещать?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что в вопросе идет речь о возмещении покупателем товаров расходов на их доставку сверх стоимости товаров, облагаемы...
Вопрос:
Обращалась в чат Эксперт Онлайн. Ответ экспертов не понятен, говорят обратиться сюда.
Прикладываю во вложении переписку.
Вопрос:
Предприятие на УСН 15% Оптовая торговля (продукты питания) с выручкой до 250 млн в год. Ежемесячно имеется дебиторская задолженность в связи договорной отсрочкой платежей. Планируем применять ставки НДС 10 и 20%. Как с 01.01.2025г рассчитать НДС 10 и 20% и зачесть вычеты от поставщика – по методу начисления (как при ОСНО) или по методу оплаты?
Спасибо.
Ответ:
Как при ОСНО.
Относител...
Вопрос:
Организация (ИП) работает без НДС (УСН 15%) совершает реализацию через МП WB. Но товар продавец (т.е наша организация) сам отвозит на склад ВБ в Казахстане.
Какие документы нужны для оформления отгрузки (покупатель настаивает на оформлении СНТ-обязательна ли она?) И по поводу налогообложения: должен ли продавец (мы) оплачивать НДС по данной поставке?
Ответ:
Вопрос:
Мы заключили с организацией находящейся в Киргизии договор на оказание услуг по подбору поставщиков (производителей) активных фармацевтических субстанций (АФС), услуги по согласованию с заказчиком наименования, объёмов, сроков поставки необходимых заказчику АФС.
Какая страна является местом реализации этих услуг? В какой период мы должны обложить НДС (если должны)? Какие сформировать уведомления или декларации по НДС? Являемся ли мы налоговым агентом по налогу на...
Вопрос:
Предприятие А платит иностранному поставщику В агентское вознаграждение+ за предоставленные услуги. Поставщик В, действующий от своего имени за рубежом, продает услуги предприятию А без НДС. Т.о. предприятие А не является налоговым агентом. Нужно ли предприятию А при подаче НД по НДС отражать приобретенные услуги в разделе 7.
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что местом реализации услуг территория РФ не является....
Вопрос:
Наша компания приобрела сырье (краситель) для производства продукции под конкретного покупателя. Заказы с использование купленного сырья прекратились (далее расторгаем договор). Мы хотели бы получить компенсацию на стоимость остатков красителя с покупателя., т.к краситель специфический и для других клиентов мы его использовать не можем. Только утилизировать.
Подлежит ли сумма компенсации обложению НДС?
После утилизации красителя нужно будет восстанавливать НД...
Вопрос:
В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф. Ресурсоснабжающая организация предъявляет счет-фактуру за коммунальные услуги управляющей организации по тарифу населения, тариф для населения утвержден постановление РЭК с включенной суммой НДС. Как правильно оформить счет-факт...
Вопрос:
ООО работает на ОСНО выручка около 60 млн. за 9 мес. 24 года. Каков порядок перевода режима НО на УСН , можно ли сделать это через л/к или госуслуги?
Ответ:
Порядок перехода подробно рассмотрен ниже в ответе.
Уведомление ИФНС о переходе на УСН можно:
— подать лично или через представителя (...
Вопрос:
Наша организация получила субсидию на возмещение закупленной сельхозтехники в размере 45 % от стоимости техники без учета НДС. Сумма НДС на закупленную технику не субсидировалась. Надо ли в этом случае восстанавливать НДС?
Ответ:
Нет, восстанавливать не нужно.
Плательщики обязаны восстановить вычет по НДС в случае получения субсидий от государства на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных това...
Вопрос:
Мы ООО на ОСНО получили требование от налоговой о вызове руководителя для дачи пояснений по налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2021г., : «В ходе мероприятий налогового контроля, проведенных в отношении налоговой декларации по НДС ООО «РАДИАЛ» ИНН 2634081042 за 3 квартал 2021 года (далее по тексту – декларация) установлено расхождение с контрагентом ООО "ДИНА" ИНН 6147027588 по счету-фактуре № 78 от 27.09.2021:
ООО "ДИН...
Вопрос:
Торговая компания на ОСНО, основной вид деятельности торговля шинами и комплектующими к ним, приобрела за счет кредитных средств в 2023 году жилую квартиру для дальнейшей перепродажи и учло её на счете 41. В 3 квартале 2024 года компания реализовала жилую квартиру, без НДС, код операции 1010298. Организация применяет правило 5%, но в 3 квартале 2024г доля совокупных расходов на приобретение товаров (квартиры), операции по реализации которых не облагаются НДС больше 5% от о...
Вопрос:
Наша компания является импортером товара из Китая, соответственно имеет контракты на поставку товара. Из-за сложившейся на сегодня ситуации в банковской сфере, возникли трудности в расчетах (оплате) за поставленный из Китая товар. Чтобы не нарушать условия контрактов и проводить расчеты по графику платежей, нами был заключен Договор с иностранной компанией, на содействие в осуществлении международных платежей,...
Вопрос:
Прошу помочь в поиске документа для аргументирования покупателю в том, что он должен выделять ндс при оплате в платежном поручении согласно выставленного счета.
Ответ:
Норм, которые бы обязывали покупателя «выделять ндс при оплате в платежном поручении согласно выставленного счета», законодательство не содержит. Даже если банк проведёт платёж с ошибкой в реквизите «назначение платежа» (в котором не ука...
Вопрос:
Какими документами должно быть подтверждено право применение льготы по НДС, согласно пп.16.1 п.3 ст.149 НК? Организация выполнят ОКР , относящиеся к созданию новой продукции и технологий.
Ответ:
Документами, подтверждающими право на применение льготы, могут являться договор с заказчиком, техническое задание, акты выполненных работ, отчеты, иные документы, подтверждающие выполнение работ. При этом в состав так...
Вопрос:
Мы ООО на ОСНО. Производим электронику в т.ч. ВАЦ (векторные анализаторы). Один из Университетов предлагаем нам поучаствовать в конкурсе в качестве индустриального партнера. Университет - заявитель. Наше участие будет заключаться в заказе НИОКиТР (через софинансирование проекта). В результате НИОКиТР будет разработан стенд (Проведение исследований и моделирования резонаторов СВЧ диапазона. Разработка конструкторской документации комплекса для измерения электрофизич...
Вопрос:
Добрый день
Частная медицинская клиника за 2024 получила доход более 60 млн рублей. ООО на УСН Доходы минус Расходы основной вид деятельности - ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика.
Нужно ли платить НДС в 2025 году?
Ответ:
Здравствуйте!
По общему правилу нужно платить НДС в 2025 году. Воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС на основании ...
Вопрос:
Добрый день. Скажите пожалуйста нужно ли будет начислять НДС индивидуальному предпринимателю на УСН на оплаты по договору купли-продажи, заключенному в 2024 г. (продажа автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности). Продажа в 2024 , оплата по договору в течении 2025 года.
Ответ:
Здравствуйте!
Ответ подготовлен исходя из допущения, что в 2024 году ИП применяет УСН.
...Вопрос:
Облагается ли НДС безвозмездная передача товарно-материальных ценностей от коммерческой организации Управлению Росгвардии?
Ответ:
Здравствуйте!
Не облагается НДС при соблюдении определенных условий.
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики...
Вопрос:
К нам обратился клиент с требованием отгружать комплектующие для производства авиадвигателей с 0%-ставкой по НДС. Как нам получить, оформить такую льготу или разрешение на конкретные поставки в адрес клиента, если обычная наша деятельность подпадает под 20%-ставку НДС?
Ответ:
Нужно в установленном порядке получить в Минпромторге России документы, подтверждающие целевое назначение этих товаров.
Для того, чтобы примен...
Вопрос:
Бухгалтер выявил ошибку в 3кв 2024г в акте сверки, стал разбираться. Получилось, что бухгалтер не сверил 23г, а там было 2 с/ф с ндс, Организация на ОСНО, как правильно теперь эти с/ф принять к учету.
Покупка материалов (запчасти) для собственных нужд. Замена запчастей, фильтров для спец.техники.
Вопрос: Ответ: Ответ подготовлен исходя из допущения, что автомобиль в марте 2022 года был приобретён у организации ил...
Организация приобрела автомобиль (на учет не ставили) поставила как товар, и в этом же месяце то есть в марте 22 продала физ.лицу как товар,в книге продаж за 1кв2022 не отразили, физ.лицо на учет не ставило, если физ.лицо поставит в апреле 25 или в конце 25, может ли налоговая запросить документы и доначислить ндс к оплате?
