НДС

Вопрос:

Организация на ОСНО осуществляет оптовую торговлю автошинами по безналичному расчету с другими организациями. Заключен договор аренды помещения магазина с ИП, где планируется реализация этого же товара в розницу населению. Имеется кассовый аппарат. При оприходовании товара не известно какой именно товар будет реализован в розницу. Каким образом будет осуществляться учет НДС при розничной реализации населению? Надо ли восстанавл...

Вопрос:

ООО Находится на общей системе налогообложения и занимается оптовой торговлей продуктам питания. В частности ввозим товар из Беларуссии. В силу нашей деятельности, мы оплачиваем аренду контейнеров и морозильных камер на территории Беларуси. Вопрос - облагаются ли данные услуги НДС? Или я могу их принимать в затраты по налогу на прибыль без НДС.

Ответ:

Ответ подготовлен исходя...

Вопрос:

Компания на ОСНО купила материалов в сумме 200 000 в т.ч. НДС 18% 30508,47р . Документы от поставщика с материалами получены в 4 кв.2016.списать их в производство планируется в 4 кв 2016 .Вопрос: можно ли в 4 квартале уменьшить только расходы по налогу на прибыль в сумме 169 491,53 (200 000-30508,47), а НДС по этим материалом в сумме 30508,47 принять к вычету в первом квартале 2017?так как НДС ,если его учесть, получится к возмещени...

Вопрос:

ИП на общей системе продала автомобиль грузовой, полностью самортизированный, то есть остаточная стоимость - ноль продала за 400 т.р должен ИП платить НДС если грузовой автомобиль был принят к учету в ИП 5 лет назад когда ИП было на спец режиме НДС к восстановлению из бюджета не было?!

Ответ:

Да, платить НДС с реализации нужно. В данном случае имущество...

Вопрос:

Подрядная организация, находящаяся на ОСН осуществляет строительные работы заказчику. Заказчик обеспечивает питание работников подрядной организации на объекте строительства. Заказчик перевыставляет подрядной организации первичные документы (акт и счет-фактуру) по возмещению затрат на питание работников. Условие прописано в договоре подряда

Как учесть затраты на питание у подрядной организации в БУ и НУ?

<...

Вопрос:
Должны ли мы платить НДС за не резидента с услуг оказанных Booking.kom бронирование путевок согласно закона 244 фз с 01.01.2017 если сами путевки не подлежат налогообложению согласно ст 149. А если нужно то как оформить проводками если мы являемся филиалом соответственно не платим НДС за нас платить головное предприятие. В какой момент нужно выставлять счет фактуру и на основание какого документа если оплата проис...

Вопрос:

Нужно ли отражать в декларации по НДС положительные курсовые разницы, и в каком разделе?

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
— вопрос задан в отношении организации-покупателя;
— курсовые разницы возникают в связи с тем, что цены в договоре...

Вопрос:
Мы компания на ОСНО. У нас есть агент в Казахстане (юр.лицо зарегистрировано на территории Казахстана). Он занимается привлечением клиентов для нас на территории Казахстана и России. Мы ему за это платим вознаграждение (общее, вне зависимости на какой территории он привлекал клиентов).
Должны ли мы платить НДС?
Какие документы мы должны предоставить в налоговую в России и контрагенту в...

Вопрос:

Наша компания работает на ОСНО. Закупаем товар где НДС 10%, я могу этот же товар реализовывать под 10% НДС или должен ставить 18%?

Ответ:

Ставка НДС 10 процентов применяется в отношении отдельных видов товаров (услуг) при их реализации на внутреннем рынке и (или) импорте. Произвольно применять (выбирать) ставку налога нельзя.

Ставка НДС 10 процентов применяется в отношении следу...

Вопрос:

Как отразить в учете входной НДС по товарам, если просрочен трехлетний временной интервал принятия его в зачет?
Товары были проданы Покупателю через 5 лет с момента их приобретения у поставщика. Соответственно, компания утратила право принятия в зачет входного НДС по данным товарам. Какие проводки будут в этом случае?

Ответ:

НДС, который организация не вправе принять к вычету или...

Вопрос:

Наша компания работает на ОСНО. Закупаем товар где НДС 10%, я могу этот же товар реализовывать под 10% НДС или должен ставить 18%?

Т.е. если я закупаю у импортера и он в одном счете указывает фруктозу под 10%, а глюкозу под 18%, то я автоматически повторяю его действия - у других данные товары не покупаю, пересортица невозможна.

Ответ:

Ставка НДС 10 процентов применяется в отнош...

Вопрос:

Организация на ОСНО осуществляет оптовую торговлю автошинами по безналичному расчету с другими организациями. Заключен договор аренды помещения магазина с ИП, где планируется реализация этого же товара в розницу населению. Имеется кассовый аппарат. При оприходовании товара не известно какой именно товар будет реализован в розницу. Каким образом будет осуществляться учет НДС при розничной реализации населению? Надо ли восстанавли...

Вопрос:

В строке 19 УПД у нас вытягивает ИНН и КПП покупателя и его наименование. Покупатель просит, чтобы в данной строке стоял КПП грузополучателя и наименование его Филиала. Как должно быть правильно и является ли это ошибкой?

Ответ:

Покупатель прав, если продавец самостоятельно доставляет товар по адресу филиала покупателя.

Заполнять нужно путе...

Вопрос:

Во время выездной налоговой проверки проведена экспертиза подлинности подписи руководителя и гл. бухгалтера (одно лицо) поставщика, которая выявила несоответствие подписей, что привело к занижению вычетов по НДС. Имеем ли мы право запросить у поставщика переподписаные документы ссылаясь на заключение эксперта и предоставить их с возражением на акт? Как быть если организации уже не существует, а директор имеет возможность предос...

Вопрос:

Предоставлен авансовый отчет. В авансовом отчете чек с номенклатурой, суммой, реквизитами. НО В ЧЕКЕ ВЫДЕЛЕН НДС, СЧЕТ-ФАКТУРЫ НЕТ, Вопрос: можем ли мы принять товар по чеку на учет по стоимости приобретения с НДС, или должны принять без НДС, тогда куда девать сумму НДС?

Ответ:

Единая точка зрения по этому вопросу не выработана.

В общем случае для принятия российской организацией...

Вопрос:

Документы подтверждающие экспорт товаров поданы в установленный срок. Решение налоговой: отказ в возмещении налога. Можно входной ндс включить в расходы при расчете налога на прибыль?

Ответ:

Учитывать нельзя.

...

Вопрос:

Раньше мы лосось облагали под 10% НДС.Сейчас говорят о том, что вышел какой-то документ, который лосось приравнивает к семге и форели. Может быть вы мне подскажете? Дадите какие-нибудь ссылки.

Ответ:

Уважаемый пользователь! О каком документе идёт речь, выяснить, к сожалению, не удалось. При этом отметим, что лосось – это собирательное название вида, куда могут входить разные породы рыб. Ис...

Вопрос:

Индивидуальный предприниматель сдает в аренду помещение, в договоре прописано,что арендатор дополнительно к арендной плате возмещает арендатору расходы по электроэнергии, которые возникли при осуществлении деятельности арендатора, Ежемесячно ИП выставляет счет на возмещение этих расходов, НДС не выделяет, но он предъявляется поставщиком, т.е.
арендатор оплачивает в том числе и НДС, но взять в зачет его не может. Долже...

Вопрос:

Украинская организация оказывает российской фирме инжиниринговые услуги. место оказания услуг - РФ. Украинская организация нам предъявляет услуги с 0% НДС?

Ответ:

В данном случае неправильно говорить о применении и предъявлении ставки 0 процентов по НДС. В данном случае российская организация – покупатель инжиниринговых услуг должна уплатить НДС в бюджет к...

Вопрос:

Подскажите ставку НДС с 01.01.2017 года по коже индейки. В 2016 году при сертификации этой продукции присвоен код ОКП - 92 1454

Ответ:

Ответ на вопрос законодательно не урегулирован.

По указанному в вопросе товару («Кожа индейки») с кодом ОКП 92 1454 с 1 января 2017 года можно было бы применять ставка 10 процентов, если согласно...