НДС
Наша организация занимается оптовой торговлей запчастей и бульдозеров, находится на ОСНО.
Вопрос в следующем:
Нам заплатила компания "А" предоплату за 4 бульдозера 20 млн рублей. Мы сформировали счет-фактуры на аванс с предоплаты и заплатили НДС в бюджет. Бульдозера купить мы не успели, решили продать свой долг перед покупателем по договору цессии фирме "Б" (какие будут при этом проводки? как восстановить НДС с пред...
Вопрос:
Как правильно должна пройти сделка, если я буду оказывать услуги нашим соседям из Армении?
Что делать если все таки выполненные работ по переработке давальческого материала были произведены на территории РФ и переданы заказчику из ЕАЭС по ставки 0%, типа горячего цинкования, но не цинкования, а оплавления деталей.
Как вернуть НДС из налоговой в этом случае?
Ответ:...
Вопрос:
Какие документы и в каком порядке выставлять заказчику по услугам с НДС?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО и оказывает облагаемые НДС услуги на территории России.
Нужно выставить счёт-фактуру. Необходимость выставления первичного документа (например, акта об оказании услуг) зависит от вида услуг и условий дог...
Вопрос:
Как правильно должна пройти сделка, если я буду оказывать услуги нашим соседям из Армении?
А что делать если все таки выполненные работ по переработке давальческого материала были произведены на территории РФи переданы заказчику из ЕАЭС по ставки 0%, типа горячего цинкования, но не цинкования, а оплавления деталей.
Как вернуть НДС из налоговой в этом случае?
...
Вопрос:
Организация в связи со сбоем 1С программы не смогла вовремя сдать НДС за 4 кв. 2017 года и отправила НДС - нулевку с опозданием - на 6 минут позже, Вопрос будут ли штраф санкции за несвоевременную сдачу декларации по НДС если опоздание составило - 6 минут? И организация сдала с опозданием Нулевой отчет хотя в НДС должны были быть показатели ??? Сумма к оплате должна быть - 3 млн рублей, Расчет штрафа -5% за несвоевременную сдачу...
Вопрос:
Организация находящаяся на ОСНО предоставила декларацию по НДС за 4 квартал 2017 года. После сдачи декларации уже 29.01.2018 г. бухгалтер самостоятельно выявил ошибку в вычетах (один и тот же документ отражен в книге покупок два раза, разными датами) и получилось 1 200 000 рублей занизил налог. Во избежание штрафа организации необходимо оплатить налог и пеню и подать корректировку НДС. Прошу пояснить необходимо оплатить все 1 20...
Вопрос:
Предприятие закупает лом и реализует на внутренний рынок и на экспорт (большая часть). Дополнительно занимается закупкой и продажей товаров. ОСНО. До 2018г. в составе реализации на экспорт указывали ставку (Без НДС), как и на внутреннем рынке. Вели раздельный учет НДС. И реализацию лома (как на экспорт, так и на внутреннем рынке) относили на необлагаемые НДС операции. И "входной" НДС по прочим расходам вклю...
Вопрос:
Сможем ли мы подтвердить нулевую ставку по НДС при экспорте товаров в Южную Осетию?
Ответ:
Да, сможете, если будут соблюдены определённые условия, в частности, организация является плательщиком НДС; товар реализуется организации, зарегистрированной в Южной Осетии; имеются все документы для подтверждения ставки 0 процентов, и т.д. Если такие условия соблюдены не будут, то реализация буд...
Вопрос:
Как будет рассчитана налогооблагаемая база в следующей ситуации. Индивидуальный предприниматель, применяющий УСНО :% (доходы) реализовал товары с выделением НДС и выставлением счет-фактуры, сдал декларацию по НДС и уплатил НДС в бюджет. Можно ли уменьшить выручку на сумму уплаченного в бюджет НДС для расчета налога по УСНО?
Ответ:
Сумму НДС учитывать не нужно ни в доходах, ни в расходах. <...
Вопрос:
Мы заключили агентский договор с покупателем, в рамках договора нашли яблоки по цене и качеству, которые устроили покупателя, покупатель и сад заключили между собой договор поставки, нам выплатили деньги за яблоки по счету, акту и агентскому договору. Теперь бухгалтерия покупателя требует от нас УПД или ТОРГ-12 и счет-фактура. Любая сделка с поставщиком считается закрытой, если есть вышеуказанные документы в оригинале, считает...
Вопрос:
Наша организация реализует вареники с разной начинкой (мясные, мясокартофельные, мясокапустные, картофельные, капустные, с грибами, с творогом и с ягодами).
Реализация проходит со ставкой НДС 10%.
Вареники, в состав которых входит мясной фарш, мы относим к коду ОКПД 10.13.14.722, вареники с творогом относим к коду ОКДП 10.51.56.159.
Оба кода (последний в составе подгруппы) учтены в постановлении...
Вопрос:
Как правильно должна пройти сделка, если я буду оказывать услуги нашим соседям из Армении?
А что делать если все таки выполненные работ по переработке давальческого материала были произведены на территории РФи переданы заказчику из ЕАЭС по ставки 0%, типа горячего цинкования, но не цинкования, а оплавления деталей.
Как вернуть НДС из налоговой в этом случае?
- заявление в свободной форме о...
Вопрос:
В договоре с Исполнителем прописано, что:
- в случаях нарушения Заказчиком условий, предусмотренных договором (использовать вагоны исполнителя для перевозок грузов только по направлениям согласованным в приложениях к настоящему договору) Заказчик за осуществление таких перевозок уплачивает Исполнителю штраф в размере 2000 руб. с НДС в сутки за каждый вагон, загруженный грузом и отправленный Заказчиком на станцию назна...
Вопрос:
Организация в связи со сбоем 1С программы не смогла вовремя сдать НДС за 4 кв. 2017 года и отправила НДС - нулевку с опозданием - на 6 минут позже, Вопрос будут ли штраф санкции за несвоевременную сдачу декларации по НДСесли опоздание составило - 6 минут? И организация сдала с опозданием Нулевой отчет хотя в НДС должны были быть показатели ??? Сумма к оплате должна быть - 3 млн рублей, Расчет штрафа -5% за несвоевременную сдачу...
Вопрос:
Работники организации покупают различные материалы, пользуются услугами автомойки, как бухгалтеру определить правильно ли составлены чеки, товарные накладные какие вообще первичные документы должны быть прикреплены к АО? Должна ли быть печать на чеках, как обезопасить чтобы в последующем не отказали в вычете из за неверно оформленных чеков?
Ответ:
Вопрос:
Чем грозит в перспективе выставление счета и закрывающих документов (ТОРГ и счет-фактуры) с НДС, если фирма осуществляет деятельность на УСН доходы-расходы?
Ответ:
При выставлении счета-фактуры с суммой налога, необходимо сдать декларацию и уплатить НДС в бюджет.
Организации (индивидуальные предприниматели), которые применяют спецрежимы (УС...
Вопрос:
Наша организация в 2016 году получила аванс от покупателя в размере 2 000 000 руб. С этой суммы мы заплатили НДС (305 085 руб.), отразили его в книге продаж и сделали проводку Дт 76.АВ Кт 68.02 - 305 085. До настоящего времени продукцию данному покупателю не отгрузили. Покупатель находится в стадии банкротства. В декабре 2017г. наша организация получила уведомление об уступке права требования, согласно которому вся сумма задолженнос...
Вопрос:
Моя компания выступает Подрядчиком по договору подряда. Согласно действующего пункта договора "Платежные обязательства Генерального Подрядчика признаются исполненными с момента списания платежа с корреспондентского счета в банке Генерального подрядчика, и с этого момента Подрядчик принимает на себя все риски, связанные с перечислением денежных средств...".
28 декабря 2017 года Генеральный Подрядчик выплатил моей комп...
Вопрос:
29.12.2017 Поставщик выдает нам отгрузочные документы (Торг 12 и Счет-фактуру) на 3500000. В январе 31.01.2018 выясняется что отгрузки по факту не было. Вышеуказанные документы нами проведены в книге покупок за 4 квартал 2017г. И ОТЧЕТ СДАН В ИФНС. В свою очередь наша организация продает товар и отписывает Накладную и счет-фактуру своему Заказчику на 4000000. В январе 2018 выясняется, о том что ж/д накладная от На...
Вопрос:
Наша организация находится на общем режиме налогообложения. в декабре 2017 года была сделана реализация товаров покупателю. В январе 2018 года нам была предъявлена претензия от покупателя о бракованной продукции, пришли к соглашению, что цену реализацию уменьшим, что и было сделано в январе 2018 путем выставления нами покупателю корректировочную счет фактуру. Декларацию по ндс за 4 квартал 2017 г к тому моменту уже подали.
Вопрос:
Наше ООО занимается оптовой торговлей. Доставка до покупателя - за наш счет с привлечением транспортной компании. При отгрузке мы оформляем счет-фактуру, торг-12 и ттн. Транспортную накладную мы не оформляем. Какова вероятность того, что при налоговой проверке нам откажут в принятии транспортных расходов при расчете налога на прибыль из-за отсутствия транспортной накладной? Какова судебная практика по данному вопросу?
...
Вопрос:
У нас компания на УСН. Является собственником земельного участка. Путем привлечения заемных средств строит объект недвижимости. Нанятая строительная организация работает с НДС. Возможно ли нашей компании по завершению строительства вернуть НДС по бухгалтерским документам предоставленным компанией подрядчика?
Ответ:
Уважаемый пользователь, из...
Вопрос:
Организация АНО на ОСНО в четвертом квартале 2017г. оказывала услуги иностранному контрагенту, организация мероприятия в Италии. Как в данном случае правильно заполнить декларации по НДС и налогу на прибыль?
Скан договора не можем предоставить. Сформируйте ответ на основании общих правил заполнения разделов деклараций.
Ответ: Скан договора необходим, чтобы понять, возник...
Вопрос:
Организация (ОСНО) оказывает услуги сервиса клиенту на его территории. Клиент осуществляет свою деятельность в вахтовом поселке. По условиям договора, организация заказчик выставляет нашей организации стоимость услуг по проживанию наших сотрудников, договор не агентский. Вопрос: Должна ли организация заказчик выставлять расходы по проживанию наших сотрудников, накручивая НДС, если от контрагента получена услуга бе...
Вопрос:
Существует ли риск со стороны налоговых органов доначислять в бюджет НДС с суммы повышающего коэффициента, даже несмотря на то, что суммы в виде разницы от применения ПК управляющая организация получает в составе платы за ком. услугу, а расходует на содержание общего имущества МКД? Применяем освобождение от НДС по ст.149 НК РФ согласно пп.29-30 п.3.
Ответ:
...
Вопрос:
В соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ, введенным Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2015 года операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость…
Реализация имущества, в том...
Вопрос:
Организация «А» участник федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 г» на кредитные средства осуществляла строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, биологических очистных сооружений на производственно-промышленном комплексе. В рамках данной программы «А» имеет право на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по данным кредитам. Субсидии из феде...
Вопрос:
Организация ООО на ОСНО , приобрело автомобили, реализации по кварталу не было , можно ли НДС взять к возмещению ? Что следует ожидать ? Могут ли к этому привезут выездную проверку , если её не было более 3х лет? Как правильно учитывать услуги по развитию сайта оказанные на территории республики Беларусь предприятию на ОСНО и ИП налогоплательщиков РФ ? Если контрагент Белоруссии не платит НДС , российской организации самим начи...
Вопрос:
Наше предприятие ООО "Парагон" (комитент) и ООО "Торглессервис"(комиссионер) заключили договор комиссии " 01-17 от 01.12.2017г. По поручению Комитента Комиссионер обязуется реализовать от своего имени по своим внешнеэкономическим контрактам пиломатериал, принадлежащий Комитенту. Комиссионное вознаграждение 0,2% от контрактной стоимости отгруженного товара. Комиссионер перечислил Комитенту аванс за товар: 20.12.2017-100000,00 ру...
Вопрос:
в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 981 от 19.08.2017, были внесены изменения в порядок заполнения наименования , адресов продавцов и покупателей в счета-фактуры.
Является или нет сокращение в наименовании и в адресной части организации, в связи с вступлением вышеуказанного Постановления в силу,основанием в отказе в предоставлении вычета по НДС.
Вопрос возник в связи с отказом некоторых поста...